Nome do Credor: SONHOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
676
Data de lançamento:
19/02/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS E PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIO E CONGRESSO NACIONA. SAIDA: 05/02/2018; RETORNO: 08/02/2018. MARCELO ARRUDA- PREFEITO MUNICIPAL. EMPENHO REEMITIDO POR ERRO NO CREDOR OROGINAL.
986,30
986,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE DEMANDAS E PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A MINISTERIO E CONGRESSO NACIONA. SAIDA: 05/02/2018; RETORNO: 08/02/2018. MARCELO ARRUDA- PREFEITO MUNICIPAL. EMPENHO REEMITIDO POR ERRO NO CREDOR OROGINAL.
986,30
19/02/2018
Liquidação de empenho nesta data
986,30
26/02/2018
Pagamento de Empenho nessa Data
986,30
TOTAL
986,30
986,30
986,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
