| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S/A |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS - CELULARES REF. 12/2018. | 718,68 | 718,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | LIGAÇÕES TELEFONICAS - CELULARES REF. 12/2018. | 718,68 | ||
| 17/12/2018 | LIGAÇÕES TELEFONICAS - CELULARES REF. 12/2018. | 718,68 | ||
| 10/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2018 OI MOVEL S/A - 4732 | 718,68 | ||
| TOTAL | 718,68 | 718,68 | 718,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
