| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: mão de obra reforma diferencial caminhão placa iod7666. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA Finalidade: mão de obra reforma diferencial caminhão placa iod7666. | 650,00 | ||
| 18/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3667; | 650,00 | ||
| 11/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6768/2018 FABIANI & CIA LTDA - 1549 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
