| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 6773 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA 35 lt | 33,00 | 33,00 |
| 2.00 | SUPORTE INTERFOLHA Finalidade: material de higiene e limpesa para centro de eventos | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | CESTA 35 lt SUPORTE INTERFOLHA Finalidade: material de higiene e limpesa para centro de eventos | 93,00 | ||
| 19/12/2018 | Conforme DANFE Nº 2/30143; | 93,00 | ||
| 11/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6773/2018 EDILSON CEZAR DE CARLI - EI - 2099 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
