| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LAMPADA LED TUBULAR 20W | 25,00 | 150,00 |
| 2.00 | LAMPADA LUOR PHILIPS 36W | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | LUMINARIA 2*1 20M Finalidade: MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA CENTRO DE EVENTOS | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | LAMPADA LED TUBULAR 20W LAMPADA LUOR PHILIPS 36W LUMINARIA 2*1 20M Finalidade: MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA CENTRO DE EVENTOS | 205,00 | ||
| 19/12/2018 | Conforme DANFE Nº 001/11311; 001/11304; | 205,00 | ||
| 10/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2018 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 | 205,00 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
