Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6774 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA LED TUBULAR 20W |
25,00 |
150,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LUOR PHILIPS 36W |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
LUMINARIA 2*1 20M
Finalidade: MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA CENTRO DE EVENTOS |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
LAMPADA LED TUBULAR 20W LAMPADA LUOR PHILIPS 36W LUMINARIA 2*1 20M
Finalidade: MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA CENTRO DE EVENTOS |
205,00 |
|
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| 19/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/11311; 001/11304; |
|
205,00 |
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| 10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2018
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
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205,00 |
| TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
