| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO CARLOS SOTILLI ME |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS P/ COMUNIDADE, EM EVENTO INSERIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS P/ COMUNIDADE, EM EVENTO INSERIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 1.500,00 | ||
| 19/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/186; | 1.500,00 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2018 SANDRO CARLOS SOTILLI ME - 5609 | 1.500,00 | ||
| 26/12/2018 | estornado pagamento | -1.500,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2018 SANDRO CARLOS SOTILLI ME - 5609 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
