Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANDRO CARLOS SOTILLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6795 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS P/ COMUNIDADE, EM EVENTO INSERIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS P/ COMUNIDADE, EM EVENTO INSERIDO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. |
1.500,00 |
|
|
| 19/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/186; |
|
1.500,00 |
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| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2018
SANDRO CARLOS SOTILLI ME - 5609 |
|
|
1.500,00 |
| 26/12/2018 |
estornado pagamento |
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-1.500,00 |
| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2018
SANDRO CARLOS SOTILLI ME - 5609 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
