Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6796 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Limpeza p/ lavagem e pintura das ruas, passeios, arquibancadas do campo municipal. |
6.550,00 |
6.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
Limpeza p/ lavagem e pintura das ruas, passeios, arquibancadas do campo municipal. |
6.550,00 |
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| 19/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022312752; |
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6.550,00 |
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| 20/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 669
PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2018
ROBERTO CARLOS PRIOR - 5608 |
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6.550,00 |
| TOTAL |
6.550,00 |
6.550,00 |
6.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
