| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS PRIOR |
| Número do empenho: | 6796 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Limpeza p/ lavagem e pintura das ruas, passeios, arquibancadas do campo municipal. | 6.550,00 | 6.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | Limpeza p/ lavagem e pintura das ruas, passeios, arquibancadas do campo municipal. | 6.550,00 | ||
| 19/12/2018 | Conforme DANFE Nº 890/022312752; | 6.550,00 | ||
| 20/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 669 PAGTO. REF. EMPENHO 6796/2018 ROBERTO CARLOS PRIOR - 5608 | 6.550,00 | ||
| TOTAL | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
