| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6826 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fornecimento de Auxílio-Alimentação na Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 719,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 719,98 | ||
| 19/12/2018 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 719,98 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 6826/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 719,98 | ||
| TOTAL | 719,98 | 719,98 | 719,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
