| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 336,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | INSS PARTE PATRONAL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 336,56 | ||
| 19/12/2018 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 336,56 | ||
| 10/01/2019 | Pagamento de Empenho 6854/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 336,56 | ||
| TOTAL | 336,56 | 336,56 | 336,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
