| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VAGNER A MAGAYEVSKI |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREST. DE SERVIÇO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01KM- ESTRADA GERAL ERECHIM. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | PREST. DE SERVIÇO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 01KM- ESTRADA GERAL ERECHIM. | 2.800,00 | ||
| 20/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 2.800,00 | ||
| 20/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 686/2018 Vagner A Magayevski - 38 | 2.660,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 20/02/2018 | 140,00 | Lançada | |
| TOTAL | 140,00 |
