| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 05 AGUA SANITARIA 5LTS, AROMATIZANTE, ALCCOL GEL, COPOS PLASTICOS, LAVA LOUÇAS, ESPONJAS, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE PAPEL, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, TOUCAS DESCARTAVEIS, PAPEL ALUMINIO, SABÃO EM PÓ E SABONETE LIQ. PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ. | 1.420,88 | 1.420,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | 05 AGUA SANITARIA 5LTS, AROMATIZANTE, ALCCOL GEL, COPOS PLASTICOS, LAVA LOUÇAS, ESPONJAS, ESPONJA DE AÇO, TOALHA DE PAPEL, PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, TOUCAS DESCARTAVEIS, PAPEL ALUMINIO, SABÃO EM PÓ E SABONETE LIQ. PARA ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ. | 1.420,88 | ||
| 20/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.420,88 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2018 ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA - 2395 | 1.420,88 | ||
| TOTAL | 1.420,88 | 1.420,88 | 1.420,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
