| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R.G.E RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 690 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 01/2048. TORRE INTERNET E ANTENA. | 264,02 | 264,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 01/2048. TORRE INTERNET E ANTENA. | 264,02 | ||
| 20/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 264,02 | ||
| 26/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 264,02 | ||
| TOTAL | 264,02 | 264,02 | 264,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
