| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6935 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PAB PACS - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - Agentes Comunitários de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: DEZEMBRO DE 2018 | 1.337,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: DEZEMBRO DE 2018 | 1.337,11 | ||
| 19/12/2018 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 1.337,11 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 6935/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.337,11 | ||
| TOTAL | 1.337,11 | 1.337,11 | 1.337,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
