| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INST PREV DO ESTADO IPE |
| Número do empenho: | 6945 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 166,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | IPERGS PARTE PATRONAL, REF.: DEZEMBRO DE 2018 | 166,10 | ||
| 19/12/2018 | FOLHA DE PGTO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 166,10 | ||
| 15/01/2019 | Pagamento de Empenho 6945/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 166,10 | ||
| 15/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2018 INST PREV DO ESTADO IPE - 3092 | 144,87 | ||
| 15/01/2019 | Valor pago a maior | -166,10 | ||
| 13/04/2020 | ESTORNADO POR SIDO EMPENAHDO INDEVIDAMENTE | -21,23 | ||
| 13/04/2020 | ESTORNADO POR SIDO EMPENAHDO INDEVIDAMENTE | -21,23 | ||
| TOTAL | 144,87 | 144,87 | 144,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
