Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6950 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSS PATRONAL - EDSON JOSÉ FERANTI, FLÁVIO PAN
12/2018 |
192,27 |
192,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
INSS PATRONAL - EDSON JOSÉ FERANTI, FLÁVIO PAN
12/2018 |
192,27 |
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| 19/12/2018 |
INSS PATRONAL - EDSON JOSÉ FERANTI, FLÁVIO PAN
12/2018
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192,27 |
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| 26/12/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
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-0,01 |
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| 26/12/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-0,01 |
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| 10/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2018
INSS - 3088 |
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192,26 |
| TOTAL |
192,26 |
192,26 |
192,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
