| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM VÍDEO: GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DIA 22-12-2018, COM ELABORAÇÃO DE AUDIO VISUAL DE 1 A 3 MINUTOS P/ PÚBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | REPORTAGEM VÍDEO: GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DIA 22-12-2018, COM ELABORAÇÃO DE AUDIO VISUAL DE 1 A 3 MINUTOS P/ PÚBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS. | 2.200,00 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 2.200,00 | ||
| 20/12/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6961/2018, Marli Teresinha Kososki Gallina | 44,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2018 Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 | 2.156,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 20/12/2018 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 44,00 |
