| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PASSARELA CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE TUIA 3 UNIDADES E PONSETTIA VERMELHA 16 UN | 16,23 | 308,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE TUIA 3 UNIDADES E PONSETTIA VERMELHA 16 UN | 308,40 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 102/21402; | 308,40 | ||
| 04/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2018 PASSARELA CENTER LTDA - 5612 | 308,40 | ||
| 23/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2018 PASSARELA CENTER LTDA - 5612 | 308,40 | ||
| 23/01/2019 | ESTORNADO PAGAMENTO | -308,40 | ||
| TOTAL | 308,40 | 308,40 | 308,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
