| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SADI PEDRO SOTORIVA |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU CAMINHÃO | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | CONSERTO PNEU MÁQUINA PESADA | 80,00 | 160,00 |
| 6.00 | MONTAGEM E TROCA DE PNEU Finalidade: SERVIÇOS DE BORRACHARIA | 25,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | CONSERTO PNEU CAMINHÃO CONSERTO PNEU MÁQUINA PESADA MONTAGEM E TROCA DE PNEU Finalidade: SERVIÇOS DE BORRACHARIA | 340,00 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T/212; | 340,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2018 Sadi Pedro Sotoriva - 793 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
