| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN ME |
| Número do empenho: | 6979 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DIVERSOS Finalidade: material para ruas do municipio piceis e parafusos | 31,40 | 31,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | PRODUTOS DIVERSOS Finalidade: material para ruas do municipio piceis e parafusos | 31,40 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1225; | 31,40 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2018 SETIMO CARLOS TRENTIN ME - 252 | 31,40 | ||
| TOTAL | 31,40 | 31,40 | 31,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
