| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: Z BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS LOGO BARRA + ADQUIRIDO 2017/2020. | 204,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | 12 SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS LOGO BARRA + ADQUIRIDO 2017/2020. | 204,00 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/990; | 204,00 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6984/2018 Z BRASIL LTDA - 1888 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
