| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO MATEUS OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 6994 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO ERECHIM RETIRAR CAMINHÃO NOVO. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | ALMOÇO ERECHIM RETIRAR CAMINHÃO NOVO. | 25,00 | ||
| 20/12/2018 | ALMOÇO ERECHIM RETIRAR CAMINHÃO NOVO. | 25,00 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2018 Elisandro Mateus Ogrodoski - 3414 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
