| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO MATEUS OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 7009 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 8,85 LT DE DIESEL P/ CAMINHÃO NOVO (RETIRADO EM ERECHIM ) | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | 8,85 LT DE DIESEL P/ CAMINHÃO NOVO (RETIRADO EM ERECHIM ) | 30,00 | ||
| 26/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/98852; | 30,00 | ||
| 03/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2018 Elisandro Mateus Ogrodoski - 3414 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
