Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7012 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
toner 26 x |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
TONER HP 35-A |
85,00 |
85,00 |
| 2.00 |
TONER HP 36-A |
85,00 |
170,00 |
| 2.00 |
TONER HP 83A |
85,00 |
170,00 |
| 4.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
340,00 |
| 1.00 |
FONTE ATX
Finalidade: material de expediente para secretaria de saúde |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
toner 26 x TONER HP 35-A TONER HP 36-A TONER HP 83A TONER HP 85-A FONTE ATX
Finalidade: material de expediente para secretaria de saúde |
995,00 |
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| 26/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/835; D1/836; |
|
995,00 |
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| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2018
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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995,00 |
| TOTAL |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
