| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 30 CATETER INTRA VENOSO 20G P/ UBS | 17,55 | 17,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | 30 CATETER INTRA VENOSO 20G P/ UBS | 17,55 | ||
| 26/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/10461; | 17,55 | ||
| 28/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2018 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 | 17,55 | ||
| TOTAL | 17,55 | 17,55 | 17,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
