Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANTONIO VIEL ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7016 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRUELA - CASE 75326490 |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
PORCA PINO - CASE 75326480 |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PINO LEVANTE LAMINA - CASE 75326511
Finalidade: peças para
CASE 845 B |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2018 |
ARRUELA - CASE 75326490 PORCA PINO - CASE 75326480 PINO LEVANTE LAMINA - CASE 75326511
Finalidade: peças para
CASE 845 B |
233,00 |
|
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| 26/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/10303; |
|
233,00 |
|
| 11/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2018
ANTONIO VIEL ME - 2843 |
|
|
233,00 |
| TOTAL |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
