| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FLAVIA RAUTA |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR - 02/2018. | 1.023,75 | 1.023,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSELHEIRA TUTELAR - 02/2018. | 1.023,75 | ||
| 21/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.023,75 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 112,61 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 911,14 | ||
| TOTAL | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.023,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 21/02/2018 | 112,61 | Lançada | |
| TOTAL | 112,61 |
