Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7054 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: lagem de veiculos . doblo ixq4776, palio ixc4677, spin ivs6560, transit irm7373, itf 1351 conserto de pneus |
310,00 |
310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA LAVAGEM
Finalidade: lagem de veiculos . doblo ixq4776, palio ixc4677, spin ivs6560, transit irm7373, itf 1351 conserto de pneus |
350,00 |
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28/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/022394583; 890/022394602; 890/022394607; |
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350,00 |
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04/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2018
CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.