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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEIMARI PRZYLEPA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7054 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA 40,00 40,00
1.00 LAVAGEM Finalidade: lagem de veiculos . doblo ixq4776, palio ixc4677, spin ivs6560, transit irm7373, itf 1351 conserto de pneus 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA LAVAGEM Finalidade: lagem de veiculos . doblo ixq4776, palio ixc4677, spin ivs6560, transit irm7373, itf 1351 conserto de pneus 350,00
28/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/022394583; 890/022394602; 890/022394607; 350,00
04/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2018 CLEIMARI PRZYLEPA - 5346 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.