| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 7055 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MALHA10*10 5mm | 294,00 | 588,00 |
| 1.00 | MALHA 10*10 4,2 3mm Finalidade: malha de ferro para galareias estrada erechim | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | MALHA10*10 5mm MALHA 10*10 4,2 3mm Finalidade: malha de ferro para galareias estrada erechim | 673,00 | ||
| 28/12/2018 | Conforme DANFE Nº 0/8178; | 673,00 | ||
| 10/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7055/2018 COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA - 2433 | 673,00 | ||
| TOTAL | 673,00 | 673,00 | 673,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
