| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRAÇADOS CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7057 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE GALERIAS EM OBRA NA RUA DA ROSAS SAIDA PARA ERECHIM | 4.047,89 | 4.047,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE GALERIAS EM OBRA NA RUA DA ROSAS SAIDA PARA ERECHIM | 4.047,89 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/42130; 0/42132; | 4.047,89 | ||
| 11/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2018 TRAÇADOS CONSTRUÇOES E SERIÇOS LTDA - 5615 | 4.047,89 | ||
| TOTAL | 4.047,89 | 4.047,89 | 4.047,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
