Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRAÇADOS CONSTRUÇÕES E SERIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7057 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE GALERIAS EM OBRA NA RUA DA ROSAS SAIDA PARA ERECHIM |
4.047,89 |
4.047,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
MATERIAL PARA CONCRETAGEM DE GALERIAS EM OBRA NA RUA DA ROSAS SAIDA PARA ERECHIM |
4.047,89 |
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| 28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/42130; 0/42132; |
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4.047,89 |
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| 11/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7057/2018
TRAÇADOS CONSTRUÇOES E SERIÇOS LTDA - 5615 |
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4.047,89 |
| TOTAL |
4.047,89 |
4.047,89 |
4.047,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
