Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GLADEMIR KARPINSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7070 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS, SEMANA MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS P/ LEILÃO EM JANEIRO DE 2018. |
2.100,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2018 |
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS P/ LEILÃO EM JANEIRO DE 2018. |
2.100,00 |
|
|
| 28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/6595; |
|
2.100,00 |
|
| 28/12/2018 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
|
-2.100,00 |
|
| 28/12/2018 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA |
-2.100,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
