| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7076 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 87,40 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SAÚDE | 403,77 | 403,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 87,40 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SAÚDE | 403,77 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16202; 000/16152; | 403,77 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7076/2018 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 403,77 | ||
| TOTAL | 403,77 | 403,77 | 403,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
