| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7079 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 141,15 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 652,08 | 652,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 141,15 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 652,08 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16159; 000/16151; 000/16171; 000/16179; 000/16166; | 652,08 | ||
| 14/01/2019 | Pagamento de Empenho 7079/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 652,08 | ||
| TOTAL | 652,08 | 652,08 | 652,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
