| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 7081 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 928,83 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 3.055,81 | 3.055,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | 928,83 LT DE DIESEL P/ VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 3.055,81 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/16144; 000/16168; 000/16160; 000/16188; 000/16146; 000/16185; 000/16184; 000/16196; | 3.055,81 | ||
| 14/01/2019 | Pagamento de Empenho 7081/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.055,81 | ||
| TOTAL | 3.055,81 | 3.055,81 | 3.055,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
