| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO |
| Número do empenho: | 7085 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAR DE PLACAS IZA2E84 E TARA PAR DE PLACAS IZA2F14 E TARA | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | PAR DE PLACAS IZA2E84 E TARA PAR DE PLACAS IZA2F14 E TARA | 640,00 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/8023; D1/8022; D1/8017; D1/8018; | 640,00 | ||
| 14/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2018 VANUZIA VALLE PERALTA NOLASCO - 1413 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
