| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO MEDIANEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 7092 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONV. PNAE - MERENDA ENS. INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Merenda Escolar FNDE PNAE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | complmento ao empenho 6537 | 1.177,98 | 1.177,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | complmento ao empenho 6537 | 1.177,98 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1; | 1.177,98 | ||
| 28/12/2018 | estornado por ter sido empenhado em recurso equivocado | -1.177,98 | ||
| 28/12/2018 | estornado por ter sido empenhado em recurso equivocado | -1.177,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
