Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
22018 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. |
6.101,30 |
6.101,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. |
6.101,30 |
|
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| 29/03/2018 |
MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. |
|
726,30 |
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| 03/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3806 |
|
|
726,30 |
| 14/12/2018 |
MATERIAL NÃO RECEBIDO |
-5.375,00 |
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| TOTAL |
726,30 |
726,30 |
726,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
