| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 22018 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. | 6.101,30 | 6.101,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. | 6.101,30 | ||
| 29/03/2018 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS, CONF. TP 002/2018. | 726,30 | ||
| 03/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3806 | 726,30 | ||
| 14/12/2018 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -5.375,00 | ||
| TOTAL | 726,30 | 726,30 | 726,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
