| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos/fraldas e outros materias p/ Distribuição gratuita a população na | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. | 4.804,68 | 4.804,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA NA UBS. | 4.804,68 | ||
| 05/03/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10841; | 4.676,73 | ||
| 13/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 731/2018 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 2946 | 4.676,73 | ||
| 14/12/2018 | MATERIAL NÃO RECEBIDO | -127,95 | ||
| TOTAL | 4.676,73 | 4.676,73 | 4.676,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
