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Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNDACAO CULTURAL ARATIBA	Exportar os Dados

Número do empenho:	74	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA - PROGRAMA SEMANAL (DURAÇÃO 20 MINUTOS)	8.939,28	8.939,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA - PROGRAMA SEMANAL (DURAÇÃO 20 MINUTOS)	8.939,28
02/01/2018		-4.469,64
01/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		117,41
06/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			117,41
19/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		1.000,00
22/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			1.000,00
28/02/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 26776;		1.117,41
08/03/2018	LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE		-1.117,41
28/03/2018	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA - PROGRAMA SEMANAL (DURAÇÃO 20 MINUTOS)		1.117,41
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2018 FUNDACAO CULTURAL ARATIBA - 1221			1.117,41
25/04/2018	2º ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO RADIOFÔNICA - PROGRAMA SEMANAL (DURAÇÃO 20 MINUTOS)		1.117,41
04/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 74/2018 FUNDACAO CULTURAL ARATIBA - 1221			1.117,41
09/07/2018	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-1.117,41
TOTAL		3.352,23	3.352,23	3.352,23
SALDO A PAGAR				0,00