| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 740 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 02/2018. MARLI PRIOR. | 1.337,11 | 1.337,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | FOLHA DE PGTO. 02/2018. MARLI PRIOR. | 1.337,11 | ||
| 21/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.337,11 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 106,96 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 269,29 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6,97 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 953,89 | ||
| TOTAL | 1.337,11 | 1.337,11 | 1.337,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 21/02/2018 | 269,29 | Lançada | |
| DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF.LEI MUNICIPAL | 21/02/2018 | 6,97 | Lançada | |
| INSS EXECUTIVO | 21/02/2018 | 106,96 | Lançada | |
| TOTAL | 383,22 |
