| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO. 02/2018. ADELAR SANTI, RONALDO RIGO. | 3.133,28 | 3.133,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | FOLHA DE PGTO. 02/2018. ADELAR SANTI, RONALDO RIGO. | 3.133,28 | ||
| 21/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 3.133,28 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 378,89 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 86,11 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 11,62 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.656,66 | ||
| TOTAL | 3.133,28 | 3.133,28 | 3.133,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - CONF.LEI MUNICIPAL | 21/02/2018 | 11,62 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 21/02/2018 | 86,11 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 21/02/2018 | 378,89 | Lançada | |
| TOTAL | 476,62 |
