| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 786 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Fornecimento de Auxílio-Alimentação na Secretaria de Obras, e Serviços Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 02/2018. FRANCISCO TELLES. | 69,75 | 69,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 02/2018. FRANCISCO TELLES. | 69,75 | ||
| 21/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 69,75 | ||
| 27/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 69,75 | ||
| TOTAL | 69,75 | 69,75 | 69,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
