| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 317,57 LT DE GASOLINA. VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE. | 1.454,40 | 1.454,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | 317,57 LT DE GASOLINA. VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE. | 1.454,40 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.454,40 | ||
| 28/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.454,40 | ||
| TOTAL | 1.454,40 | 1.454,40 | 1.454,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
