Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SABINO ZEIST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
42,30 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CARRETA AGRICOLA E ENSILADEIRA. |
3.172,50 |
3.172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
42,30 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE SILAGEM COM TRATOR AGRICOLA, CARRETA AGRICOLA E ENSILADEIRA. |
3.172,50 |
|
|
| 23/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.172,50 |
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| 23/02/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
139,59 |
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2018
Sabino Zeist - 295 |
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3.032,91 |
| TOTAL |
3.172,50 |
3.172,50 |
3.172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
23/02/2018 |
139,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
139,59 |
|
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