| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN |
| Número do empenho: | 822 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PRATELEIRA MDF 4,8X0,9X0,30, 01 MESA MDF PARA JOGO DE BOTÕES E 01 HDF BRANCO 1,00X1,50. PARA SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | 01 PRATELEIRA MDF 4,8X0,9X0,30, 01 MESA MDF PARA JOGO DE BOTÕES E 01 HDF BRANCO 1,00X1,50. PARA SALAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.030,00 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.030,00 | ||
| 08/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 822/2018 Arlei Jose Taschin - 1055 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
