| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENELITE OGRODOSKI |
| Número do empenho: | 827 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 13 VIANDAS PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 188,50 | 188,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | 13 VIANDAS PARA ALMOÇO SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 188,50 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 188,50 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 827/2018 Enelite Ogrodoski - 1037 | 188,50 | ||
| TOTAL | 188,50 | 188,50 | 188,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
