| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: E.MICHELIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 831 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPA SOLDAVEL AMANCO 60MM, CURVA SOLDAVEL 90 AMANCO 60MM, 06 ANÉL PBA DE 60, 03 LUVA CORRER DE-60. REDE D'ÁGUA. | 175,55 | 175,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | CAPA SOLDAVEL AMANCO 60MM, CURVA SOLDAVEL 90 AMANCO 60MM, 06 ANÉL PBA DE 60, 03 LUVA CORRER DE-60. REDE D'ÁGUA. | 175,55 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 175,55 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 831/2018 E.MICHELIN E CIA LTDA - 1607 | 175,55 | ||
| TOTAL | 175,55 | 175,55 | 175,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
