| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 836 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. 5436131168, 5436131166, 5436131169. | 28,39 | 28,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. 5436131168, 5436131166, 5436131169. | 28,39 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 28,39 | ||
| 28/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 28,39 | ||
| TOTAL | 28,39 | 28,39 | 28,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
