| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS - SERV. EDUCAÇÃO - 02/2018. | 1.826,23 | 1.826,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | INSS - SERV. EDUCAÇÃO - 02/2018. | 1.826,23 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 1.826,23 | ||
| 14/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2018 INSS - 3088 | 1.826,23 | ||
| TOTAL | 1.826,23 | 1.826,23 | 1.826,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
