| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INST.PREV.DO ESTADO |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 23/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPERGS - PATRONAL - 02/2018. | 22.327,59 | 22.327,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2018 | IPERGS - PATRONAL - 02/2018. | 22.327,59 | ||
| 23/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 22.327,59 | ||
| 06/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2018 INST.PREV.DO ESTADO - 3092 | 22.327,59 | ||
| TOTAL | 22.327,59 | 22.327,59 | 22.327,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
