Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TATIANE LAÍS UEKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
909 |
Data de lançamento: |
28/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM TÁXI - HOTÉL ATÉ O LOCAL CURSO. CURSO CADASTRO ÚNICO COM DPM. |
43,49 |
43,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2018 |
DESPESAS COM TÁXI - HOTÉL ATÉ O LOCAL CURSO. CURSO CADASTRO ÚNICO COM DPM. |
43,49 |
|
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| 28/02/2018 |
Liquidação de empenho nesta data |
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43,49 |
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| 09/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2018
TATIANE LAÍS UEKER - 1217 |
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43,49 |
| TOTAL |
43,49 |
43,49 |
43,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
