| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TATIANE LAÍS UEKER |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM TÁXI - HOTÉL ATÉ O LOCAL CURSO. CURSO CADASTRO ÚNICO COM DPM. | 43,49 | 43,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | DESPESAS COM TÁXI - HOTÉL ATÉ O LOCAL CURSO. CURSO CADASTRO ÚNICO COM DPM. | 43,49 | ||
| 28/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 43,49 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 909/2018 TATIANE LAÍS UEKER - 1217 | 43,49 | ||
| TOTAL | 43,49 | 43,49 | 43,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
